九江市工人文化宫2021年部门预算
目 录
第一部分 九江市工人文化宫概况
一、 部门主要职责
二、 部门基本情况
第二部分 九江市工人文化宫2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 九江市工人文化宫2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 九江市工人文化宫概况
一、部门主要职责
基本职能：九江市工人文化宫是属于二类公益性事业单位。其主要职责：对外宣传服务职工的窗口和阵地，承担着组织辅导全市职工开展各类文化体育活动，大型文艺演出和文学艺术创作，为职工提供文化娱乐场所等多项社会职能。
二、部门基本情况
九江市工人文化宫属二级预算单位。编制人数41人，其中：行政编制0人、全额事业编制7人、自收自支编制34人。实有人数53人，其中：在职人员27人，包括行政人员0人、全额事业人员7人、自收自支人员27人；退休人员26人。
第二部分 九江市工人文化宫2021年部门预算情况说明
一、2021年部分预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年九江市工人文化宫收入预算总额为104.33万元，其中:财政拨款收入104.33万元,占收入预算总额的100%。较上年预算78.69万元增加25.64万元，增幅32.58%，主要原因是机关事业单位养老保险增加。
（二）支出预算情况
2021年九江市工人文化宫支出预算总额为104.33万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出104.33万元，占支出预算总额的100%；包括工资福利支出101.73万元，商品和服务支出2.6万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出48.98万元，占支出预算总额的46.95%；社会保障和就业支出29.28元，占支出预算总额的28.06%；卫生健康支出4.11万元，占支出预算总额的3.94%；住房保障支出21.96万元、占支出预算总额的21.05%。
按支出经济分类划分:工资福利支出101.73万元，占支出预算总额的97.51%；商品和服务支出2.60万元，占支出预算总额的2.49%。
（三）财政拨款支出情况
2021年九江市工人文化宫财政拨款支出预算104.33万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是：一般公共服务支出48.98万元，占财政拨款支出的46.95%；社会保障和就业支出29.28万元，占财政拨款支出的28.06%；卫生健康支出4.11万元，占财政拨款支出的3.94%；住房保障支出21.96万元，占财政拨款支出的21.05%。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。因为事业单位所以没有机关运行费。
（六）政府采购情况
政府采购情况为零。
（七）国有资产占有使用情况
无国有资产。
（八）项目绩效目标设置情况
本年无项目。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
“三公”经费财政预算为零。
第三部分 九江市工人文化宫2021年部门预算表
详见附表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。
（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。
（二）教育支出：反映政府教育事务支出。
（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费，公杂费等支出:公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，反映财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出。
九江市工人文化宫2021年部门预算公开表（请下载浏览） 
